来安县人大常委会办公室2016年部门决算情况

来安县人大常委会办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律和全国、省及滁州市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持本级人民代表大会的选举，指导全县乡镇人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议。

（3）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（4）讨论决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（5）根据县人民政府的提议，决定对本县国民经济和社会发展计划以及财政预算的部分变更。

（6）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作。

（7）联系县人民代表大会代表。

（8）受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

（9）撤销下一级人民代表大会不适当的决议及县人民政府不适当的决定和命令。

（10）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（11）决定授予地方的荣誉称号。

（12）行使人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，来安县人大常委会办公室2016年度部门决算只包含本级决算。

三、来安县人大常委会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计716.66万元（含年初结转结余），支出总计716.66万元（含年末结转和结余）。与2015年相比，收、支总计各增加124.11万元，增长20.95%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增、公积金、医保标准提高等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计672.49万元，其中：财政拨款收入669.51万元，占99.56%；其他收入2.98万元，占4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计623.62万元，其中：基本支出623.62万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计708.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计708.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加136.88万元，增长23.94%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增、公积金、医保标准提高等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出622.64万元，占本年支出的87.86%。与2015年相比，财政拨款支出增加90.01万元，增长16.9%。一是人员增加；二是工资调增、公积金、医保标准提高等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为679.99万元，支出决算为623.62万元，完成年初预算的91.7%。其中基本支出623.62万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算384.95万元，比2015年312.67万元增加72.28万元，增长23.12%，主要原因一是人员增加；二是工资调标、增加车补等。其中：“行政运行”决算122.47万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等。“其他一般公共服务支出”决算82.45万元，主要用于支付文明奖、双拥奖等奖励资金。

2．“社会保障和就业”2016年度决算200.8万元，比2015年208.67万元减少7.87万元，降低3.77%，主要原因一是退休人员去世。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算200.8万元，主要用于人大机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算20.73万元，比2015年16.19万元增加4.54万元，增长28.04%，主要原因一是人员工资标准提高；二是医保金提高。其中：“行政单位医疗”决算16.19万元，主要用于人大机关医疗保障方面的支出；

4．“住房保障支出”2016年度决算17.14万元，比2015年10.84万元增加6.3万元，增长58.12%，主要原因一是人员增加；二是公积金标准提高。其中：“住房公积金”决算17.14万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出623.62万元，其中人员经费536.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费87.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县人大办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年度来安县人大常委会机关运行经费87.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2016年度来安县人大常委会办公室政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，来安县人大常委会共有车辆5辆，其中县级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，县人大办按照指向明确、合理可行的原则，强化预算绩效管理，明确项目支出预期绩效目标，完善绩效预算编制，加强绩效评价效果运用，确保财政资金高效使用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

来安县人大常委会办公室2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

来安县人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.7万元，完成年初预算的21.36%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.84万元，完成年初预算的20.29%，公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成年初预算的30.83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.84万元, 与2015年度决算相比，减少3.22万元，下降53.13%。，下降的原因是加强公务接待管理。2016年来安县人大常委会国内公务接待共40批次，400人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于省、市级人大机关及周边兄弟县市来我县调研、视察等，来安县第八招商领导小组的招商引资接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.85万元，与2015年度决算相比，减少5.24万元，下降66.33%，下降的原因是2016年4月实行公车制度改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，来安县人大办机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公车改革后按规定处理完毕。